« RND(REDE NACIONAL DE DADOS)Confira a lista de transações do padrão RND. Clique no titulo da transação para fazer o download do arquivo que contém sua estrutura.
001 - PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS
Esta transação complementa o pedido de compras entre o cliente e fornecedor, explicitando os prazos para entrega/embarque da peça/material.Usualmente estabelece períodos planejados para períodos de até 24 meses, sendo definido um período de pedido firme, onde os prazos/quantidades permanecem inalterados.001 - Programação de Entregas versão 09
002- NECESSIDADE DIÁRIA DE PRODUÇÃO
Transação que indica ao Fornecedor as necessidades diárias de produção do Cliente por um período definido.003 - PEÇA / MATERIAL EM ATRASO
Transação utilizada pelo Cliente para solicitação de entrega/embarque em regime de urgência ao Fornecedor da Peca/Material Critico, definindo horário e quantidade do fornecimento.004 - AVISO DE EMBARQUE
Transação de comunicação onde o Fornecedor informa o envio da Peca / Material e quantidade que esta sendo destinada ao Cliente. Versão atual 20.
004 - Aviso de Embarque versão 19
004 - Aviso de Embarque versão 18004 - Aviso de Embarque versão 17
004 - Aviso de Embarque versão 15
005 - PEÇA / MATERIAL EM ATRASO
Transação que indica o não cumprimento pelo Fornecedor dos prazos / quantidade convencionados na Programação de Entregas. O atraso não significa que a Peca / Material, seja necessariamente critico.006 - RESPOSTA DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS
Transação onde o Fornecedor confirma / retifica a Programação de Entregas desejada pelo cliente.007 - PEDIDO DE MERCADORIA
Contrato entre cliente e fornecedor, formalizando as condições comerciais de fornecimento de materiais / serviços, estipulando quantidade, preço e condição de pagamento.008 - ALTERAÇÃO DE PEDIDO
Contrato formalizando alterações nas condições originalmente estabelecidas no pedido de compra. As alterações mais comuns são de preço, condição de pagamento e cota de participação no fornecimento.009 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PREÇO
Pedido do fornecedor ao cliente de revisão dos preços anteriormente contratados.010 - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO
Esta Transação requisita do fornecedor uma analise de custo do produto a ser produzido para a montadora.O campo ASSUNTO na preparação do envelope do STM-400 devera ser preenchido com o nome do arquivo de desenho rasterizado da cotação, para melhor identificação no software de tratamento.011 - RESPOSTA DE COTAÇÃO
Resposta de Cotação.012 - PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE PEÇA/MATERIAL
Transação que complementa o Pedido de Compras entre o Cliente e o Fornecedor, explicitando prazos em bases diárias, quantidades para entrega/embarque da peca/material. A mesma e usada para detalhar a programação enviada em bases semanais, 001 - Programação de Peca/Material.013 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ARQUIVO
Transação que informara os problemas encontrados no tratamento do arquivo recebido.014 - FATURA/DUPLICATA DE TRANSPORTE
Transmitir para o Destinatário as Faturas/Duplicatas de transporte.015 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
Transmitir para o Destinatário os Conhecimentos de Transporte. Versão atual - 03.015 - Conhecimento de Transporte versão 01
016 - CANCELAMENTO DE AVISO DE EMBARQUE
Utilizada para o cancelamento de avisos de embarque(ASN) Caterpillar.018 - Pré-Sequenciação da Linha de Produção
Atestar o recebimento de peças / materiais no cliente,informando possíveis divergências entre a informação detalhada na transação RND004 (Aviso de Embarque) e o recebimento físico.019 - Confirmação de Recebimento de Material
Informar a sequência de montagem prevista, permitindo ao fornecedor otimizar sua produção e assegurar melhor sincronismo com as operações do cliente.021 - Relatório de Consumo de Material Produtivo
022 - Autorização de Faturamento
Identificação das peças POP Autorizadas para faturamento.025 - Posição do Estoque
Posição do Estoque.026 - Confirmação/Aceite da Chamada Kanban
O fornecedor confirma o aceite da chamada Kanban.027 - Status do Materiais Programados - Direct Shipping
Status dos Materiais Programados - Direct Shipping.028 - Drawback
Drawback.100 - EXTRATO DE CONTA CORRENTE FORNECEDOR
Transação que informa ao fornecedor sua posição de créditos / débitos junto a montadora num determinado período.101 - DADOS DA NOTA FISCAL COMPLEMENTAR
Dados da Nota Fiscal Complementar.301 - EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Esta Transação tem por finalidade informar os clientes dos bancos todos os lançamentos feitos em sua conta corrente.302 - RECEBIMENTOS
Transação que informa a empresa todos os recebimentos feitos pelo banco e que foram creditados em sua conta corrente.303 - COBRANÇA ENVIO/RECEBIMENTO
Transação que informa o receptor dados sobre a cobrança que esta ou estará em poder do banco para envio, recebimento ou baixa de um determinado titulo.304 - PAGAMENTOS
Transação que autoriza os bancos a efetuarem pagamentos pela empresa, fazendo débitos na conta corrente da mesma caracterizando o pagamento.305 - CARNET'S CONSÓRCIO/RETAIL PLAN
Transação para informar a empresa dos recebimentos de consórcios ou contratos.306 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Transação que confirma o recebimento do arquivo apos uma determinada critica.500 - CONTROLE DE SENHA PARA CRIPTOGRAFIA
Transação de controle de senha para criptografia com o software DENSUS.600 - LISTA DE PREÇOS ANCAP/SINCOPEÇAS
Lay out elaborado pela ANFAVEA/SINDIPEÇAS, para atender solicitação da ANCAP/SINCOPEÇAS.601 - PEDIDO DE MERCADORIA ANCAP/SINDIPEÇAS
Pedido de Mercadoria para atender necessidades do SINDIPEÇAS/ANCAP.603 - BACK ORDER
605 - CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO DE MERCADORIA
Transação que informa ao Cliente o recebimento do Pedido pelo Fornecedor, facilitando o manuseio com o mercado.Destina-se a área de Compras.
800 - TABELA DE PREÇOS PARA CONCESSÃO
Tabela de preços para concessão.810 - VENDAS POR MUNICÍPIO
Transação de comunicação onde as montadoras informam o volume das vendas mensal no atacado.820 - EMPLACAMENTOS NOVOS/MUNCÍPIO
Esta Transação visa a troca de dados com o Serpro sobre o emplacamento de veículos novos por município.900 - VEÍCULOS FATURADOS PARA DENATRAN
Transação que informa dados, de veículos faturados, ao SERPRO / DENATRAN, para efeito de identificação e licenciamento.901 - ANÁLISE DE LOTES PARA DENATRAN
Transação que informa as criticas do arquivo de lote de veículos enviados anteriormente ao Denatran.997 - CORREIO ELETRÔNICO
Transação que permite as partes se comunicarem através do meio eletrônico.998 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO
Transação que permite a confirmação de recebimento do Correio Eletrônico.
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